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  • 索  引 号:733099896/2019-28998 分       类:
  • 发文机关:松山湖管委会 发文日期:2019-02-27 10:09
  • 名称:2019年松山湖规划局部门预算
  • 文号:
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  • 政策推送关键词:
2019年松山湖规划局部门预算

目 录

第一部分  松山湖规划局概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分  2019年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

三、一般公共预算基?#23616;?#20986;情况表(按经济分类款级科目)

四、一般公共预算项目支出情况表(按经济分类款级科目)

五、一般公共预算“三公”支出表

六、政府性基金预算支出情况表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第一部分  松山湖规划局概况

一、主要职责

(一)负责贯彻执行国家、省、市有关城市规划建设的方针、政策?#22836;?#35268;、规章,拟定园区城市规划方面有关规定;

(二)负责园区行政辖区内规划行政管理工作;

(三)负责园区城市规划编制研究工作;负责园区建设项目规划选址办理;

(四)负责园区建设工程规划批后跟踪管理;负责园区建设工程竣工档案验收管理;

(五)负责园区年度建设计划的编制;

(六)负责承办市城乡规划局下放给管委会行使的事项;

(七)承办管委会交办的其他事项。

   部门预算构成

(一)部门架构

松山湖规划局为松山湖管委会内设机构,正科级。

(二)人员情况

松山湖规划局共?#34892;?#25919;编制数3名,财政供养的编内实?#24615;?#32844;人员9人,另外聘用人员8人。

第二部分  2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

   2019年本部门收入预算2429.42万元,比上年减少375.65万元,下降13.39%,主要原因是进一步加强项目预算统筹管理,细化项目实施时序及预算安排;支出预算2429.42万元,比上年减少375.65万元,下降13.39%,主要原因是主要原因是进一步加强项目预算统筹管理,细化项目实施时序及预算安排。

二、“三公”经费安排情况

   2019年本部门财政拨款安排“三公”经费 20.5万元,比上年增加12.6万元,增长159.49%,主要原因是增加了因公出国经费。其中:因公出国(境)费 16.5万元,比上年增加16.5万元,主要原因是增加了轨道交通规划调研因公出国经费;公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),比上年减少3.8万元,下降100%,主要原因是无公务用车开支;公务接待费4万元,比上年减少0.1万元,下降2.4%,主要原因是执行公务接待开支逐年减少的原则。

三、机关运行经费安排情况

    机关运行经费是指用于维?#20013;?#25919;(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年,本部门机关运行经费安排 64.23万元, 比上年增加16.67万元,增长35.05%,主要原因是增加了轨道交通规划调研因公出国经费。

四、政府采购情况

   2019年本部门政府采购安排2141.33万元,其中服务类采购预算2141.33万元等。

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

    二、事业收入:指事?#26723;?#20301;开展专业业务活动?#26696;?#21161;活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事?#26723;?#20301;在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事?#26723;?#20301;固定资产出租收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额:指事?#26723;?#20301;在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足?#22253;?#25490;当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事?#26723;?#20301;当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、基?#23616;?#20986;:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    七、项目支出:指在基?#23616;?#20986;之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出:指事?#26723;?#20301;在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费(机关运行经费):指用于维?#20013;?#25919;(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事?#26723;?#20301;用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

说明:本项为必须公开内容,?#23665;?#37322;本部门预算特有的较为专业的名词,或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考,各部门可以根据实际情况自?#24615;?#21152;)】

第四部分 2019年部门预算表

请参见附表

表号

表名

2019年财政拨款收支总体情况表

2019年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

2019年一般公共预算基?#23616;?#20986;情况表(按经济分类款级科目)

2019年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类款级科目)

2019年一般公共预算“三公”支出表

2019年政府性基金预算支出情况表

2019年部门收支总表

2019年部门收入总表

2019年部门支出总表

附件2:2019年部门预算及“三公”预算公开附表

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